基本情報の入力
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交通費・通信費・外注費・ソフトウェア代など業務に使った費用の合計
控除の入力
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国民健康保険料＋国民年金保険料（年額 約19.8万円）の合計。不明な場合は概算で入力してください。
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生命保険料控除・iDeCo・小規模企業共済など
消費税の設定
前々年の課税売上高が1,000万円を超えると自動的に課税事業者になります。
使い方
- 年間売上と経費の合計を入力します。
- 青色申告の種類を選択します（e-Tax申告なら65万円控除が最大）。
- 社会保険料（国民健康保険＋国民年金）を入力します。
- 「納税額を計算する」ボタンを押すと、所得税・住民税・消費税の概算が表示されます。
青色申告特別控除について
青色申告をe-Tax（電子申告）で行うと、最大65万円の控除が受けられます。白色申告では控除がありません。青色申告は前年の3月15日までに承認申請が必要です。
消費税について
前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として免税事業者（消費税の納付不要）です。インボイス制度（適格請求書）に登録した場合は課税事業者になります。売上5,000万円以下であれば簡易課税を選択できます。
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よくある質問
- 国民健康保険料はいくら入力すればよいですか？
- 前年の所得によって異なりますが、所得300万円程度の場合は年間25〜35万円程度が目安です。市区町村の窓口またはWebサイトで試算できます。
- iDeCoの掛金は控除になりますか？
- はい。iDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として控除できます。「その他控除」欄に入力してください。
- 予定納税はどう扱いますか？
- 前年の所得税が15万円を超えると予定納税（7月・11月）が発生しますが、本シミュレーターは年間の納税総額を計算しています。